2016年鹤山市纪元中学部门预算公开
发表时间:2016/3/4 10:28:57 来源:纪元中学 点击:

 

2016年鹤山市纪元中学部门预算公开

 

 

目录

 

第一部分  鹤山市纪元中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  鹤山市纪元中学概况

一、主要职责

鹤山市纪元中学是一所完全中学,主要承担日常教育教学工作。坚持“让每一个学生都得到发展,让每一个学生都获得成功”的办学理念,坚持“德育为先,育人为本”,“质量立校”,以现代化学校要求为标准,进一步推进学校制度建设,促进教育内涵发展,全面提升办学质量。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,按照部门预算编报要求,纳入鹤山市纪元中学2016年部门预算编报范围的只有本级单位1个。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:鹤山市纪元中学编制166人,实有在职人员179人,退休人员12人,在校学生2208人。

第二部分  2016年部门预算表

 

 

 

1

收支总体情况表

单位名称:鹤山市纪元中学

 

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2016年预算

项 目

2016年预算

一、财政拨款

  2,357.72

一、基本支出

  2,265.85

二、财政专户拨款

    714.34

二、项目支出

    806.21

三、其他资金

       -  

三、事业单位经营支出

       -  

 

 

 

 

本年收入合计

  3,072.06

本年支出合计

  3,072.06

 

 

 

 

四、上级补助收入

       -  

四、对附属单位补助支出

       -  

五、附属单位上缴收入

       -  

五、上缴上级支出

       -  

六、用事业基金弥补收支总额

       -  

六、结转下年

       -  

七、上年结转

       -  

 

 

收入总计

  3,072.06

支出总计

  3,072.06

 

 

 

 

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

2

收入总体情况表

单位名称:鹤山市纪元中学

单位:万元

项 目

2016年预算

一、预算拨款

                      2,357.72

    一般公共预算拨款

2357.72

    基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

                        714.34

    教育收费

714.34

    其他财政收入拨款

 

三、其他资金

                           -  

    事业收入

 

    事业单位经营收入

 

    其他收入

 

 

 

本年收入合计

                      3,072.06

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

七、上年结转

 

 

 

收 入 总 计

                      3,072.06

 

 

3

支出总体情况表

单位名称:鹤山市纪元中学

单位:万元

项 目

2016年预算

一、基本支出

                    2,265.85

    工资福利支出

1966.42

    一般商品和服务支出

13.43

    对个人和家庭的补助

286.00

    其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

                      806.21

    日常运转类项目

806.21

    政府购买服务类项目

 

    其他类项目

 

    科技研发类项目

 

    基本建设类项目

 

    补助企事业类项目

 

    信息化运维类项目

 

    专项业务类项目

 

    因公出国(境)项目

 

    信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

本年支出合计

                    3,072.06

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

支 出 总 计

                    3,072.06

 

 

 

 

4

财政拨款总体情况表

单位名称:鹤山市纪元中学

 

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2016年预算

项 目

2016年预算

一、一般公共预算

2357.72

一、一般公共预算

2357.72

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

     2,357.72

本年支出合计

      2,357.72

 

 

 

 

四、上年结转

          -  

四、结转下年

           -  

收入总计

     2,357.72

支出总计

      2,357.72

 

 

 

 

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:鹤山市纪元中学

 

 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

 2,357.72

2265.85

91.87

205  教育支出

 1,994.46

1902.59

91.87

  20502  普通教育

 1,969.89

1902.59

67.30

    2050203  初中教育

    67.30

 

67.30

    2050204  高中教育

 1,902.59

1902.59

 

  20508  进修及培训

     2.17

 

2.17

    2050801  教师进修

     1.17

 

1.17

    2050803  培训支出

     1.00

 

1.00

  20509  教育费附加安排的支出

    22.40

 

22.40

    2050999  其他教育费附加安排的支出

    22.40

 

22.40

208  社会保障和就业支出

    45.82

45.82

 

  20805  行政事业单位离退休

    45.82

45.82

 

    2080502  事业单位离退休

    45.82

45.82

 

      208050201  教育事业单位离退休

    45.82

45.82

 

210  医疗卫生与计划生育支出

    77.26

77.26

 

  21005  医疗保障

    77.26

77.26

 

    2100502  事业单位医疗

    77.26

77.26

 

      210050201  教育事业单位医疗

    77.26

77.26

 

221  住房保障支出

   240.18

240.18

 

  22102  住房改革支出

   240.18

240.18

 

    2210201  住房公积金

   240.18

240.18

 

      221020102  教育部门住房公积金

   240.18

240.18

 

 

 

 

6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:鹤山市纪元中学

 

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2016年预算

 

合计

2265.85

505对事业单位经常性补助

 

1966.42

  50501工资福利支出

 

1966.42

 

301  工资福利支出

1966.42

 

  30101  基本工资

1253.98

 

  30102  津贴补贴

191

 

  30104  社会保障缴费

521.44

  50502商品和服务支出

 

13.43

 

302  商品和服务支出

13.43

 

  30206  电费

 

 

  30213  维修()

 

 

  30215  会议费

0.45

 

  30216  培训费

 

 

  30217  公务接待费

8.65

 

  30226  劳务费

 

 

  30231  公务用车运行维护费

 

 

  30299  其他商品和服务支出

4.33

509对个人和家庭的补助

 

286

 

303  对个人和家庭的补助

286

 

  30302  退休费

45.82

 

  30311  住房公积金

240.18

 

 

 

7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:鹤山市纪元中学

 

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2016年预算

 

合计

91.87

505  对事业单位经常性补助

 

91.87

  50502  商品和服务支出

302商品和服务支出

91.87

  50503培训费

  30216培训费

4.57

  50599其他商品和服务支出

  30299其他商品和服务支出

87.3

 

 

8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:鹤山市纪元中学

单位:万元

项 目

2016年预算

行政经费

 

“三公”经费

                  8.65

其中:(一)因公出国(境)支出

 

                (二)公务用车购置及运行维护支出

                   -  

     1.公务用车购置

 

     2.公务用车运行维护费

 

                (三)公务接待费支出

8.65

 

 

 

 

注:1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、曰常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。
2
、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称:鹤山市纪元中学

 

 

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

           -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称:鹤山市纪元中学

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

1

2

3

4

5

6

7

合计

 2,265.85

 2,265.85

2265.85

 

 

 

 

鹤山市纪元中学

 

 

 

 

 

 

 

    工资和福利支出

 

 

1966.42

 

 

 

 

    商品和服务支出

 

 

13.43

 

 

 

 

    对个人和家庭的补助

 

 

286

 

 

 

 

    其他资本性支出等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:鹤山市纪元中学

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

 806.21

  91.87

91.87

 

 

714.34

 

 

鹤山市纪元中学

 806.21

  91.87

91.87

 

 

714.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算3072.06万元,比上年增加53.48万元, 增长1.77%,主要原因是教职工收入增加,人员经费增加;支出预算3072.06万元,比上年增加53.48万元, 增长1.77%,主要原因是教职工收入增加,人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

鹤山市纪元中学2016年用一般公共预算财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计8.65万元。其中:因公出国(境)经费支出0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出0万元;公务接待费支出8.65万元,主要用于教育教学工作的公务接待

“三公”经费预算增减变化的主要原因是2016年“三公”经费支出预算合计8.65万元,与上年预算数持平。

因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。

公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。

公务用车运行维护费支出预算0万元,与上年预算数持平。

公务接待费支出预算8.65万元,与上年预算数持平。

三、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排222万元,其中:办公设备购置预算64.4万元,专用设备购置预算122.6万元,图书购置预算10万元,专用材料购置预算15万元,校园绿化服务10万元。

四、国有资产占有使用情况。

截至20151231日,本部门共有车辆2辆,主要是保障教育教学工作正常运作;2016年本部门预算安排购置一般公务用车0辆。

第四部分  名词解释

(一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

(三)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

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