鹤山市纪元中学2017年度部门预算公开
发表时间:2017/3/30 12:00:51 来源:纪元中学 点击:

 

第一部分  2017年鹤山市纪元中学预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

鹤山市纪元中学是一所完全中学,主要承担日常教育教学工作。坚持“让每一个学生都得到发展,让每一个学生都获得成功”的办学理念,坚持“德育为先,育人为本”,“质量立校”,以现代化学校要求为标准,进一步推进学校制度建设,促进教育内涵发展,全面提升办学质量。

按照部门预算编报要求,纳入鹤山市纪元中学2017年部门预算编报范围的只有本级单位1个。

(二)人员构成情况

鹤山市纪元中学编制138人,实有在职人员159人,退休人员12人,在校学生1745人。

(三)预算年度的主要工作任务

2017年,学校主要开展工作:以党的十八大、十八大以来全会精神为指导,开展素质教育,培养学生核心素养,以现代化学校要求为标准,进一步完善学校制度建设,继续抓好“课堂教学方法改革”、“德育创新”和特色学校建设,配备办学必需的教育设施,保证教学任务的全面完成,保障学生身心的健康发展,提供教育优先发展的必要条件,保证我校培养目标的顺利实现,保障我校能够提供优质的教育服务。促进学生成长、教师进步、学校发展,努力办好人民满意的学校。

二、部门预算情况说明

(一)鹤山市纪元中学 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

鹤山市纪元中学2017年财政拨款收支总预算2492.99万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入2492.99万元。支出包括:教育(类)支出1803.07万元、社会保障和就业(类)支出441.63万元、医疗卫生与计划生育(类)支出69.07万元、住房保障(类)支出179.22万元。

(二)鹤山市纪元中学 2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

鹤山市纪元中学2017年一般公共预算拨款2492.99万元,比2016年执行数减570.26万元,主要是逐步取消初中办学,教师和学生人数减少,一般公共预算拨款相应减少。

2.一般公共预算当年拨款结构及增减变动情况

教育(类)支出1803.07万元,占72.33%,比2016年执行数减707.23万元,下降28.17%,主要是逐步取消初中办学,教师和学生人数减少,一般公共预算拨款相应减少;社会保障和就业(类)支出441.63万元,占17.71%,比2016年执行数增138.95万元,增长45.91%,主要是2017年开始增加了教育事业单位职业年金缴费预算;医疗卫生与计划生育(类)支出69.07万元,占2.77%,比2016年执行数减3.41万元,下降4.7%,主要是逐步取消初中办学,教师人数减少,支出相应减少;住房保障(类)支出179.22万元,占7.19%,比2016年执行数增1.43万元,增长0.80%,主要是教职工工资待遇提高,住房公积金缴费支出相应增加。

(三)鹤山市纪元中学 2017年一般公共预算基本支出情况说明

鹤山市纪元中学2017年一般公共预算基本支出2468.17万元,其中:

人员经费2456.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.93万元,主要包括:会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(四)鹤山市纪元中学 2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

鹤山市纪元中学2017年用一般公共预算财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计10.24万元。其中:因公出国(境)经费支出0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出6.79万元,主要包括车辆保险费0.69万元,车辆维修和保养服务1.33万元,车辆燃油费4.77万元;公务接待费支出3.45万元,主要用于教育教学工作的公务接待。

“三公”经费预算增减变化:2016年公务用车运行维护费财政专户预算数8.79万元,公务接待费一般公共预算数8.65万元,合计17.44万元; 2017年公务用车运行维护费财政专户预算数2万元,一般公共预算数6.79万元,合计8.79万元;公务接待费一般公共预算数3.45万元,2017年“三公”经费支出预算合计12.24万元,比上年预算数减少5.20万元。其中:

因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。

公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。

公务用车运行维护费一般公共支出预算6.79万元,财政专户支出预算2万元,与上年预算数持平。

公务接待费支出预算3.45万元,比上年预算数减少5.2万元,减少原因:加强和改进机关和事业单位“三公”经费支出的管理,厉行节约反对浪费,减少了公务接待费支出预算。

(五)鹤山市纪元中学 2017年政府性基金预算支出情况说明

鹤山市纪元中学2017年政府性基金预算拨款0万元。

(六)鹤山市纪元中学 2017年部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,鹤山市纪元中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、预算外支出等。鹤山市纪元中学收支总预算3121.99万元。

(七)鹤山市纪元中学 2017年收入预算情况说明

鹤山市纪元中学2017年收入预算3121.99万元,一般公共预算拨款收入2492.99万元,占79.85%;事业收入629万元,占20.15%

(八)鹤山市纪元中学 2017年支出预算情况说明

     鹤山市纪元中学2017年支出预算3121.99万元,其中:基本支出2924.17万元,占93.66%;项目支出197.82万元,占6.34%

三、名词解释

(一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

(三)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

(四)、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第二部分 2017年鹤山市纪元中学部门预算表

 

 

部门公开表1          
财政拨款收支总表
单位名称:鹤山市纪元中学                                                                                   单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 2492.99 一、本年支出 2492.99 2492.99 0.00
(一)一般公共预算拨款 2492.99 一、一般公共服务支出 0.00    
(二)政府性基金预算拨款   二、国防支出 0.00    
(三)国有资本经营预算拨款   三、公共安全支出 0.00    
    四、教育支出 1803.07 1803.07  
    五、科学技术支出 0.00    
    六、文化体育与传媒支出 0.00    
    七、社会保障和就业支出 441.63 441.63  
    八、医疗卫生与计划生育支出 69.07 69.07  
    九、节能环保支出 0.00    
    十、城乡社区支出 0.00    
    十一、农林水支出 0.00    
    十二、交通运输支出 0.00    
    十三、资源勘探信息等支出 0.00    
    十四、商业服务业等支出 0.00    
    十五、金融支出 0.00    
二、上年结转   十六、国土海洋气象等支出 0.00    
(一)一般公共预算拨款   十七、住房保障支出 179.22 179.22  
(二)政府性基金预算拨款   十八、粮油物资储备支出 0.00    
(三)国有资本经营预算拨款   十九、国有资本经营预算支出      
    二十、其他支出 0.00    
    二十一、债务付息支出 0.00    
    二十二、债务发行费用支出 0.00    
           
    二、结转下年      
           
收入总计 2492.99 支出总计 2492.99 2492.99 0.00

 

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位名称:鹤山市纪元中学                                                                                              单位:万元
功能分类科目 2016年执行数 2017年预算数 2017年预算数比2016年执行数
科目编码 科目名称 执行数 年初预算数 增减额 增减%
小计 基本支出 项目支出
205 教育支出 2510.30 1803.07 1778.25 24.82 -707.23 -28.17%
2050103 机关服务 41.00         0.00%
20502 普通教育 2299.75 1803.07 1778.25 24.82 -496.68 -21.60%
2050203 初中教育 89.70 1.82   1.82 -87.88 -97.97%
2050204 高中教育 2210.05 1801.25 1778.25 23.00 -408.80 -18.50%
2050801 教师进修 1.16         0.00%
2050803 培训支出 1.00         0.00%
2050903 城市中小学校舍建设 144.99         0.00%
2050999 其他教育费附加安排的支出 22.40         0.00%
208 社会保障和就业支出 302.68 441.63 441.63   138.95 45.91%
20805 行政事业单位离退休 298.71 441.63 441.63   142.92 47.85%
2080502 事业单位离退休 58.24 28.43 28.43   -29.81 -51.18%
208050201 教育事业单位离退休 58.24 28.43 28.43   -29.81 -51.18%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 240.47 295.14 295.14   54.67 22.73%
208050502 事业单位基本养老保险缴费支出 240.47 295.14 295.14   54.67 22.73%
20805050202 教育事业单位基本养老保险缴费支出 240.47 295.14 295.14   54.67 22.73%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 118.06 118.06   118.06 100.00%
208050602 事业单位职业年金缴费支出 0.00 118.06 118.06   118.06 100.00%
20805060202 教育事业单位职业年金缴费支出 0.00 118.06 118.06   118.06 100.00%
2080801 死亡抚恤 3.97         0.00%
210 医疗卫生与计划生育支出 72.48 69.07 69.07   -3.41 -4.70%
21011 行政事业单位医疗 72.48 69.07 69.07   -3.41 -4.70%
2101102 事业单位医疗 72.48 69.07 69.07   -3.41 -4.70%
210110201 教育事业单位医疗 72.48 69.07 69.07   -3.41 -4.70%
221 住房保障支出 177.79 179.22 179.22   1.43 0.80%
22102 住房改革支出 177.79 179.22 179.22   1.43 0.80%
2210201 住房公积金 177.79 179.22 179.22   1.43 0.80%
221020102 教育部门住房公积金 177.79 179.22 179.22   1.43 0.80%
  合计 3063.25 2492.99 2468.17 24.82 -570.26 -18.62%

 

部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位名称:鹤山市纪元中学     单位:万元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 2019.27 2019.27  
30101   基本工资 1316.23 1316.23  
30102   津贴补贴 178.95 178.95  
30103   奖金 36.57 36.57  
30104   其他社会保障缴费 74.32 74.32  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 295.14 295.14  
30109   职业年金缴费 118.06 118.06  
302 商品和服务支出 11.93   11.93
30215   会议费 0.43   0.43
30217   公务接待费 3.44   3.44
30231   公务用车运行维护费 6.79   6.79
30299   其他商品和服务支出 1.27   1.27
303 对个人和家庭的补助 436.97 436.97  
30302   退休费 33.28 33.28  
30311   住房公积金 179.22 179.22  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 224.47 224.47  
  合计 2468.17 2456.24 11.93

 

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:鹤山市纪元中学                           单位:万元
2016年预算数 2016年预算执行数 2017年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
        8.65    -       -       -       -      8.65    3.45     -       -       -       -      3.45   10.24     -      6.79     -      6.79    3.45

 

部门公开表5        
政府性基金预算支出表
单位名称:鹤山市纪元中学     单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
    0.00    
    0.00    
    0.00    
    0.00    
    0.00    
    0.00    
    0.00    
    0.00    
    0.00    
    0.00    
    0.00    
    0.00    
  合计 0.00    

 

部门公开表6      
部门收支总表
单位名称:鹤山市纪元中学     单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入            2,492.99 一、一般公共服务支出  
    二、国防支出  
二、政府性基金预算拨款收入   三、公共安全支出  
    四、教育支出              1,803.07
三、国有资本经营预算拨款收入   五、科学技术支出  
    六、文化体育与传媒支出  
四、专款专用资金收入   七、社会保障和就业支出                441.63
    八、医疗卫生与计划生育支出                 69.07
五、事业收入              629.00 九、节能环保支出  
    十、城乡社区支出  
六、事业单位经营收入   十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
七、其他收入   十三、资源勘探信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、国土海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出                179.22
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、国有资本经营预算支出  
    十九、其他支出  
    二十、债务付息支出  
    二十一、债务发行费用支出  
    二十二、预算外支出                629.00
       
本年收入合计         3,121.99 本年支出合计           3,121.99
七、上级补助收入   二十一、上缴上级支出  
八、附属单位上缴收入   二十二、对附属单位补助支出  
九、用事业基金弥补收支差额   二十三、结转下年  
十、上年结转结余      
       
       
收入总计         3,121.99 支出总计           3,121.99

 

部门公开表7
部门收入总表
单位名称:鹤山市纪元中学                       单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 专款专用资金收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
205 教育支出 1803.07   1803.07                  
20502 普通教育 1803.07   1803.07                  
2050203 初中教育 1.82   1.82                  
2050204 高中教育 1801.25   1801.25                  
208 社会保障和就业支出 441.63   441.63                  
20805 行政事业单位离退休 441.63   441.63                  
2080502 事业单位离退休 28.43   28.43                  
2.08E+08 教育事业单位离退休 28.43   28.43                  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 295.14   295.14                  
2.08E+08 事业单位基本养老保险缴费支出 295.14   295.14                  
2.08E+10 教育事业单位基本养老保险缴费支出 295.14   295.14                  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 118.06   118.06                  
2.08E+08 事业单位职业年金缴费支出 118.06   118.06                  
2.08E+10 教育事业单位职业年金缴费支出 118.06   118.06                  
210 医疗卫生与计划生育支出 69.07   69.07                  
21011 行政事业单位医疗 69.07   69.07                  
2101102 事业单位医疗 69.07   69.07                  
2.1E+08 教育事业单位医疗 69.07   69.07                  
221 住房保障支出 179.22   179.22                  
22102 住房改革支出 179.22   179.22                  
2210201 住房公积金 179.22   179.22                  
2.21E+08 教育部门住房公积金 179.22   179.22                  
29001 预算外支出 629.00           629.00 629.00        
  合计 3121.99   2492.99       629.00 629.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

部门公开表8        
部门支出总表
单位名称:鹤山市纪元中学       单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出
205 教育支出 1778.25 1778.25    
20502 普通教育 1778.25 1778.25    
2050203 初中教育 1.82   1.82  
2050204 高中教育 1801.25 1778.25 23.00  
208 社会保障和就业支出 441.63 441.63    
20805 行政事业单位离退休 441.63 441.63    
2080502 事业单位离退休 28.43 28.43    
208050201 教育事业单位离退休 28.43 28.43    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 295.14 295.14    
208050502 事业单位基本养老保险缴费支出 295.14 295.14    
2.0805E+10 教育事业单位基本养老保险缴费支出 295.14 295.14    
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 118.06 118.06    
208050602 事业单位职业年金缴费支出 118.06 118.06    
2.0805E+10 教育事业单位职业年金缴费支出 118.06 118.06    
210 医疗卫生与计划生育支出 69.07 69.07    
21011 行政事业单位医疗 69.07 69.07    
2101102 事业单位医疗 69.07 69.07    
210110201 教育事业单位医疗 69.07 69.07    
221 住房保障支出 179.22 179.22    
22102 住房改革支出 179.22 179.22    
2210201 住房公积金 179.22 179.22    
221020102 教育部门住房公积金 179.22 179.22    
29001 预算外支出 629.00 456.00 173.00  
  合计 3121.99 2924.17 197.82  

 

 

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