2018年鹤山市纪元中学部门预算公开
发表时间:2018/2/13 8:57:20 来源:纪元中学 点击:

 

2018年鹤山市纪元中学部门预算公开

 

 

目录

 

第一部分  鹤山市纪元中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  鹤山市纪元中学概况

一、主要职责

鹤山市纪元中学是一所完全中学,主要承担日常教育教学工作。坚持“让每一个学生都得到发展,让每一个学生都获得成功”的办学理念,坚持“立德树人”,“质量强校”,紧紧围绕创建现代化优质高中目标,全面提升办学质量。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,按照部门预算编报要求,纳入鹤山市纪元中学2018年部门预算编报范围的只有本级单位1个。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:鹤山市纪元中学编制138人,实有在职人员154人,退休人员14人,在校学生1736人。


第二部分  2018年部门预算表

 

 

 

 

1

收支总体情况表

单位名称:鹤山市纪元中学

 

 

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2018年预算

项 目

2018年预算

一、财政拨款

      2,465.57

一、基本支出

      2,400.93

二、财政专户拨款

        582.98

二、项目支出

        696.85

三、其他资金

         49.23

三、事业单位经营支出

           -  

 

 

 

 

本年收入合计

      3,097.78

本年支出合计

      3,097.78

 

 

 

 

四、上级补助收入

           -  

四、对附属单位补助支出

           -  

五、附属单位上缴收入

           -  

五、上缴上级支出

           -  

六、用事业基金弥补收支总额

           -  

六、结转下年

           -  

七、上年结转

           -  

 

 

收入总计

      3,097.78

支出总计

      3,097.78

 

 

 

 

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

2

收入总体情况表

单位名称:鹤山市纪元中学

单位:万元

项 目

2018年预算

一、预算拨款

                 2,465.57

    一般公共预算拨款

2465.57

    基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

                   582.98

    教育收费

582.98

    其他财政收入拨款

 

三、其他资金

                    49.23

    事业收入

 

    事业单位经营收入

 

    其他收入

49.23

 

 

本年收入合计

                 3,097.78

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

七、上年结转

 

 

 

收 入 总 计

                 3,097.78

 

 

3

支出总体情况表

单位名称:鹤山市纪元中学

单位:万元

项 目

2018年预算

一、基本支出

                 2,400.93

    工资福利支出

2140.36

    一般商品和服务支出

11.56

    对个人和家庭的补助

249.01

    其他资本性支出等

 

二、项目支出

                   696.85

    日常运转类项目

 

    政府购买服务类项目

 

    其他类项目

696.85

    科技研发类项目

 

    基本建设类项目

 

    补助企事业类项目

 

    信息化运维类项目

 

    专项业务类项目

 

    因公出国(境)项目

 

    信息系统建设类项目

 

三、事业单位经营支出

 

本年支出合计

                 3,097.78

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

支 出 总 计

                 3,097.78

  

 

 

 

4

财政拨款总体情况表

单位名称:鹤山市纪元中学

 

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2018年预算

项 目

2018年预算

一、一般公共预算

2465.57

一、一般公共预算

2465.57

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

   2,465.57

本年支出合计

   2,465.57

 

 

 

 

四、上年结转

        -  

四、结转下年

        -  

收入总计

   2,465.57

支出总计

   2,465.57

 

 

 

 

 

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:鹤山市纪元中学

 

 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

    2,465.57

2400.93

64.64

205  教育支出

    1,717.64

1653.00

64.64

  20502  普通教育

    1,717.64

1653.00

64.64

    2050204  高中教育

    1,717.64

1653.00

64.64

208  社会保障和就业支出

      499.93

499.93

 

  20805  行政事业单位离退休

      499.93

499.93

 

    2080502  事业单位离退休

       31.50

31.50

 

      208050201  教育事业单位离退休

       31.50

31.50

 

    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出

      334.59

334.59

 

      208050502  事业单位基本养老保险缴费支出

      334.59

334.59

 

        20805050202  教育事业单位基本养老保险缴费支出

      334.59

334.59

 

    2080506  机关事业单位职业年金缴费支出

      133.84

133.84

 

      208050602  事业单位职业年金缴费支出

      133.84

133.84

 

        20805060202  教育事业单位职业年金缴费支出

      133.84

133.84

 

210  医疗卫生与计划生育支出

       76.09

76.09

 

  21011  行政事业单位医疗

       76.09

76.09

 

    2101102  事业单位医疗

       76.09

76.09

 

      210110201  教育事业单位医疗

       76.09

76.09

 

221  住房保障支出

      171.91

171.91

 

  22102  住房改革支出

      171.91

171.91

 

    2210201  住房公积金

      171.91

171.91

 

      221020102  教育部门住房公积金

      171.91

171.91

 

 

 

 

6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:鹤山市纪元中学

 

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

2400.93

505  对事业单位经常性补助

 

2151.92

  50501  工资福利支出

 

2140.36

 

301  工资福利支出

2140.36

 

  30101  基本工资

1242.62

 

  30102  津贴补贴

179.01

 

  30108  机关事业单位基本养老保险缴费

334.59

 

  30109  职业年金缴费

133.84

 

  30110  职工基本医疗保险缴费

42.13

 

  30111  公务员医疗补助缴费

27.83

 

  30112  其他社会保障缴费

8.43

 

  30113  住房公积金

171.91

  50502  商品和服务支出

 

11.56

 

302  商品和服务支出

11.56

 

  30217  公务接待费

0.51

 

  30231  公务用车运行维护费

4.96

 

  30299  其他商品和服务支出

6.09

509  对个人和家庭的补助

 

249.01

  50905  离退休费

 

37.63

 

303  对个人和家庭的补助

37.63

 

  30302  退休费

37.63

  50999  其他对个人和家庭补助

 

211.38

 

303  对个人和家庭的补助

211.38

 

  30399  其他对个人和家庭的补助

211.38

 

 

 

7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:鹤山市纪元中学

 

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

64.64

505  对事业单位经常性补助

 

49.84

  50502  商品和服务支出

 

49.84

 

302  商品和服务支出

49.84

 

  30299  其他商品和服务支出

49.84

509  对个人和家庭的补助

 

14.8

  50902  助学金

 

14.8

 

303  对个人和家庭的补助

14.8

 

  30308  助学金

14.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:鹤山市纪元中学

单位:万元

项 目

2018年预算

行政经费

 

“三公”经费

             5.47

其中:(一)因公出国(境)支出

 

                (二)公务用车购置及运行维护支出

             4.96

     1.公务用车购置

 

     2.公务用车运行维护费

4.96

                (三)公务接待费支出

0.51

 

 

 

 

注:1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、曰常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。
2
、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:鹤山市纪元中学

 

 

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

           -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:鹤山市纪元中学

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

1

2

3

4

5

6

7

合计

 2,400.93

 2,400.93

2400.93

 

 

 

 

鹤山市纪元中学

 

 

 

 

 

 

 

    工资和福利支出

 

 

2140.36

 

 

 

 

    商品和服务支出

 

 

11.56

 

 

 

 

    对个人和家庭的补助

 

 

249.01

 

 

 

 

    其他资本性支出等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:鹤山市纪元中学

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

 696.85

 64.64

64.64

 

 

582.98

49.23

 

鹤山市纪元中学

 

 

64.64

 

 

582.98

49.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算3097.78万元,比上年减少24.21万元, 下降0.78%,主要原因是学生人数减少;支出预算3097.78万元,比上年减少24.21万元,下降0.78%, 主要原因是学生人数减少。

二、“三公”经费安排情况说明

鹤山市纪元中学2018年用一般公共预算财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计5.47万元。其中:因公出国(境)经费支出0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出4.96万元,主要包括车辆保险费0.69万元,车辆维修和保养服务1.33万元,车辆燃油费2.94万元;公务接待费支出0.51万元,主要用于教育教学工作的公务接待

“三公”经费预算增减变化的主要原因是2018年“三公”经费支出预算合计5.47万元,比上年预算数减少4.77万元。其中:

因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。

公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。

公务用车运行维护费支出预算4.96万元,比上年预算数减少1.83万元,减少原因是进一步加强和改进机关和事业单位“三公”经费支出的管理,厉行节约反对浪费,减少了公务用车运行维护费支出预算。

公务接待费支出预算0.51万元,比上年预算数减少2.94万元,减少原因是进一步加强和改进机关和事业单位“三公”经费支出的管理,厉行节约反对浪费,减少了公务接待费支出预算。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排154.8万元,其中:办公设备购置预算58.8万元,专用设备购置预算58万元,图书购置预算10万元,专用材料购置预算18万元,校园绿化服务10万元。

四、国有资产占有使用情况。

截至20171231,本部门共有车辆2辆,主要是保障教育教学工作正常运作;2018年本部门预算安排购置一般公务用车0辆。

第四部分  名词解释

(一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

(三)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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